如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个"Y" →按"CTRL+SHIFT+F6" →输入自己的密码→确定:
反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H" →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活"
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额"浏览只读"锁定.
1）做好账套备份
2）新建新年度会计期间 （可省略）
3）上年12月总账结账
5）开账完毕再点击结转按钮
6）结转完毕后进行试算、对账，如果都平衡说明年结基本完成
用友异步计提折旧指的是企业使用用友软件进行资产折旧的一种方式。异步计提折旧是一种按照固定的时间间隔和固定的折旧率计算资产折旧的方法，将折旧费用分摊到各个会计期间。